当前位置: 法院公告

2017年度决算报告公开说明

发布时间:2018-08-29 12:41:14


2017年度乌鲁木齐铁路运输法院部门决算 公开说明 

目 录 

第一部分 乌鲁木齐铁路运输法院

部门单位概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、部门决算单位构成 

第二部分 部门决算情况说明 

一、部门收支总体情况

 (一)部门收入支出决算总体情况说明 

 (二)部门收入总体情况说明 

 (三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况 

 (一)财政拨款收支总体情况说明 

 (二)一般公共预算支出决算情况说明 

 (三)政府性基金预算收支决算情况说明 

 (四)政府性基金预算支出决算情况说明 

三、部门结转结余情况 

四、一般公共预算“三公”经费支出情况 

五、机关运行经费支出情况 

六、政府采购情况 

七、其他重要事项的情况 

 (一)国有资产占用情况说明 

 (二)国有资产收益征缴情况说明 

 (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 

第三部分 专业名词解释 

第四部分 部门决算报表 

一、报表封面 

二、部门收支总体情况(11张): 

《收入支出决算总表》 

《收入决算表》 

《支出决算表》 

《收入支出决算表》 

《项目收入支出决算表》 

《行政事业类项目收入支出决算表》 

《基本建设类项目收入支出决算表》 

《支出决算明细表》 

《基本支出决算明细表》 

《项目支出决算明细表》 

《财政专户管理资金收入支出决算表》 

三、财政拨款收支情况(9张): 

《财政拨款收入支出决算总表》 

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 

四、单位资产负责情况(1张):

《资产负债简表》 

五、部门决算附表(5张): 

《资产情况表》 

《国有资产收益征缴情况表》 

《基本数字表》 

《机构人员情况表》 

《非税收入征缴情况表》 

六、填报说明附表(2张) 

《部门决算相关信息统计表》 

《政府采购情况表》 

七、“三公”经费支出情况(1张): 

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 第一部分 部门单位概况 

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。 

法院主要职能:乌鲁木齐铁路运输法院坐落于乌市头屯河区火车西站,是一所基层法院,管辖范围东起鄯善西至阿拉山口铁道线及所辖区域发生的各类民事刑事及执行案件。自2014年5月起,铁路运输法院系统案件管辖范围进行了调整,我院新增加了乌鲁木齐全区保险合同、运输合同和借款合同三大类型民事案件。 

机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况:乌鲁木齐铁路运输法院下设10个庭室,分别为政治部、办公室、司装科、刑庭、民庭、立案庭、执行局、审监庭、法警队、审管办。于2012年7月1日由铁路企业正式移交地方政府,归属自治区高级人民法院垂直管理。乌鲁木齐铁路运输法院行政定编人数为54人,工勤编制人数为2人。2017年年初实有在职人数为50人,新增在职2人,调入1人,调出1人,退休14人全部移交自治区人社厅。截止2017年末实有在职人数为52人。

 二、部门决算单位构成。 

从决算单位构成看,(乌鲁木齐铁路运输法院)部门决算包括:(乌鲁木齐铁路运输法院)

部门本级决算 无纳入(乌鲁木齐铁路运输法院)年部门决算编制范围的单位名单见下表: 

序号 单位名称 备注 1 乌鲁木齐铁路运输法院 2 …

 第二部分 部门决算情况说明 

一、部门收支总体情况 

(一)部门收入支出决算总体情况说明 

2017年度收入1111.74万元,与上年相比,增加302.79万元,增长37.43%,支出1144.46万元,与上年相比,增加233.67万元,增长25.65%,结余0万元,与上年相比,减少32.72万元,降低100%。增减变化主要原因是:收入支出中比上年增加,主要因为项目支出的其他收入中铁路移交补偿款为17年用于新购置车辆75.74万元。上年结转的为其他收入信息化建设支出31.17万元,财政拨款结转1.55万元,今年无结余结转。 

与预算相比情况:2017年年初各项收入总和预算安排情况为1013.71万元。财政拨入基本支出收入844.6万元:其中工资福利支出收入686.79万元,商品和服务支出收入96.82万元,对个人和家庭的补助支出收入60.99万元。项目支出收入169.11万元,其中:其他法院支出(办案业务经费)收入108万元,加班费勤政廉政保证金61.11万元。 2017年度执行中调整预算,增加22.16万元,为统发工资增加工资数额。其他收入,铁路补偿款75.74万元,利息收入0.13万元。 

其他有关说明内容无。 

(二)部门收入总体情况说明 

本年收入合计1111.74万元,其中:财政拨款收入1035.87万元,占93.18%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入75.87万元,占6.82%。增减变化的主要原因是:其他收入转移支付补偿款75.74万元,利息收入0.13万元。 

与预算相比情况。2017年年初各项收入总和预算安排情况为1013.71万元。财政拨入基本支出收入844.6万元:其中工资福利支出收入686.79万元,商品和服务支出收入96.82万元,对个人和家庭的补助支出收入60.99万元。项目支出收入169.11万元,其中:其他法院支出(办案业务经费)收入108万元,加班费勤政廉政保证金61.11万元。 2017年度执行中调整预算,增加22.16万元,为统发工资增加工资数额。其他收入,铁路补偿款75.74万元,利息收入0.13万元。 

其他有关说明内容无。 

(三)部门支出总体情况说明 

本年支出合计1144.46万元,其中:基本支出866.89万元,占75.75%;项目支出277.57万元,占24.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:无。 

与预算相比情况,项目支出为其他收入中铁路移交补偿款用于购置车辆75.74万元,信息化建设31.17万元是上年结转的其他收入信息化建设支出。 

其他有关说明内容。 

二、部门财政拨款收支情况 

(一)财政拨款收支总体情况说明 

2017年度财政拨款收入1035.87万元,与上年相比,增加227.24万元,增长28.1%。增减变化的主要原因是:增加了绩效工资。财政拨款支出1037.42万元,与上年相比,增加230.02万元,增长28.48%。其中:基本支出866.76万元,项目支出170.66万元。增减变化的主要原因是:工资福利支出增加,因为司法改革增加了绩效工资。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,(减少)1.55万元,(降低)100%。增减变化的主要原因是:无结余结转。 

与预算相比情况, 2017年度执行中调整预算,增加22.16万元,为统发工资增加工资数额。 

其他有关说明内容。 

(二)一般公共预算支出决算情况说明 

2017年度一般公共预算财政拨款支出1037.42万元。与上年相比,增加230.02万元,增长28.48%。增减变化的主要原因是:工资福利支出增加,因为司法改革增加了绩效工资。其中:按功能分类科目,基本支出866.76万元,项目支出170.66万元。按经济分类科目,人员经费支出815.67万元,日常公用经费支出51.09万元。 

与预算相比情况,2017年度执行中调整预算,增加22.16万元,为统发工资增加工资数额。 

其他有关说明内容。 

(三)政府性基金预算收支决算情况说明 2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。 

与预算相比情况无。 

其他有关说明内容无。 

(四)政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:……。其中:按功能分类科目,支出万元,支出万元。按经济分类科目,支出万元,支出万元。 

与预算相比情况无。 

其他有关说明内容无。

 三、部门结转结余情况 

年末结转结余0万元。与上年相比,(减少)32.72万元,(降低)100%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,(减少)1.55万元,(降低)100%。 

其他有关说明内容无。

 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算25.11万元,比上年增加4.97万元,增长24.67%,增加原因是公务用车维护费预算今年大于上年,今年新购置2辆车,相应购置税、保险、装修等费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出25万元,占99.56%,比上年增加5万元,增长25%,增加原因是公务用车维护费预算今年大于上年,今年新购置2辆车,相应购置税、保险、装修等费用增加;公务接待费支出0.11万元,占0.44%,比上年(减少)0.03万元,(降低)23.07%,(减少)原因是无。

具体情况如下: 

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。 

公务用车购置及运行维护费25万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费25万元。主要用于汽油费、保险费、维修费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为11辆。 

公务接待费0.11万元。具体是:国内公务接待支出0.11万元,主要是交流调研等。乌鲁木齐铁路运输法院单位国内公务接待2批次,14人次。 

与预算相比情况:“三公”经费2017年初预算数为公务用车维护费25万元,公务接待费1万元 。本年支出中公务用车维护费,公务接待费未超出预算。 

其他有关说明内容无。 

五、机关运行经费支出情况 

2017年度乌鲁木齐铁路运输法院单位机关运行经费支出51.09万元,比上年增加11.34万元,增长28.53%,主要原因是。 

其他有关说明内容。 

六、政府采购情况 乌鲁木齐铁路运输法院单位政府采购计划8.55万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.55万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

其他有关说明内容。 

七、其他重要事项的情况 

(一)国有资产占用情况说明 

截至2017年12月31日,资产总计2133.15万元,其中:流动资产1513.1万元,固定资产620.05万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆11辆,价值257.71万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值362.34万元。 

其他有关说明内容。 

(二)国有资产收益征缴情况说明 

截至2017年12月31日,乌鲁木齐铁路运输法院单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。 

其他有关说明内容。 

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算108万元,项目支出决算109.55万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果: 1.办案业务经费项目 年初预算108万元,上年结转1.55万元,支出109.55万元,无结余结转。主要用于保障本院审判、执行业务庭室的各项工作,保证法院工作正常运转。支出于日常办公耗材、法律文书印刷服务费、网络通信费、办案差旅费培训费、装备购置费、聘用书记员劳务费、陪审员劳务费、公务用车维护费等和审判执行工作相关的费用。 

其他有关说明内容无。 

第三部分 专业名词解释 

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

本单位支出功能分类说明。

204(类)05(款)01(项):指法院行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

204(类)05(款)99(项):指其他法院支出,反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出 。 其他有关说明内容。 

第四部分 部门决算报表(见附表) 

一、报表封面 

二、《收入支出决算总表》 

三、《收入决算表》 

四、《支出决算表》 

五、《收入支出决算表》 

六、《项目收入支出决算表》 

七、《行政事业类项目收入支出决算表》 

八、《基本建设类项目收入支出决算表》 

九、《支出决算明细表》 

十、《基本支出决算明细表》 

十一、《项目支出决算明细表》 

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》 

十三、《财政拨款收入支出决算总表》 

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

 二十二、《资产负债简表》 

二十三、《资产情况表》 

二十四、《国有资产收益征缴情况表》 

二十五、《基本数字表》 

二十六、《机构人员情况表》 

二十七、《非税收入征缴情况表》 

二十八、《部门决算相关信息统计表》 

二十九、《政府采购情况表》 

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表


关闭窗口