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2016年乌鲁木齐铁路运输法院部门决算

发布时间:2017-08-30 18:18:15


2016年乌鲁木齐铁路运输法院部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能。

法院工作职能:乌鲁木齐铁路运输法院坐落于乌市头屯河区火车西站,是一所基层法院,管辖范围东起鄯善西至阿拉山口铁道线及所辖区域发生的各类民事刑事及执行案件。自2014年5月起,铁路运输法院系统案件管辖范围进行了调整,我院新增加了乌鲁木齐全区保险合同、运输合同和借款合同三大类型民事案件。

2.机构人员情况。

乌鲁木齐铁路运输法院下设9个庭室,分别为政治部、办公室、司装科、刑庭、民庭、立案庭、执行局、审监庭、法警队。于2012年7月1日由铁路企业正式移交地方政府,归属自治区高级人民法院垂直管理。我院目前在职公务员50人,退休14人。

3.机构人员当年变动情况及原因。

乌鲁木齐铁路运输法院行政定编人数为54人,工勤编制人数为2人。2016年年初实有在职人数为41人,新增在职10人,调出1人。截止2016年末实有在职人数为50人,退休14人全部移交自治区人社厅。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐铁路运输法院部门决算包括:乌鲁木齐铁路运输法院部门本级决算。

第二部分 乌鲁木齐铁路运输法院2016年度部门决算报表(详见附件一)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 乌鲁木齐铁路运输法院2016年度部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2016年年初各项收入总和预算安排情况为718.07万元。财政拨入基本支出收入556.38万元:其中工资福利支出收入330.87万元,商品和服务支出收入89.93万元,对个人和家庭的补助支出收入135.58万元。项目支出收入161.69万元,其中:其他法院支出(办案业务经费)收入108万元,加班费14.33万元,勤政廉政保证金39.36万元。

2015年年初各项收入总和预算安排情况为624.59万元。财政拨入基本支出收入458.99万元: 其中工资福利支出收入262.08万元,商品和服务支出收入84.2万元,对个人和家庭的补助支出收入112.71万元。 项目支出收入165.6万元: 其中,其他法院支出(办案业务经费)收入120.08万元,加班费12.88万元,勤政廉政保证金32.64万元。

与上年对比,各项收入年初预算数增加93.48万元,其中,基本支出增加97.39万元,项目支出减少3.91万元。调整原因:基本支出增加因为2016年新招录10名公务员,人员经费增加。

(二)收入支出执行情况

1、收入基本情况

2016年1-12月份各项收入总和为808.95万元。

实际收到财政拨款808.63万元:其中公用经费587.28万元,项目经费(办案业务经费)83万元,办案业务经费(公务用车维护费)25万元,加班费14.33万元,勤政廉政金39.36万元,离退人员经费23.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费经费36.26万元。

其他收入,利息收入0.32万元。

2015年1-12月份各项收入总和为829.93万元。

实际收到财政拨款696.67万元:其中公用经费443.36万元,项目经费(办案业务费)103.86万元,加班费12.88万元,勤政廉政金32.64万元,离退人员经费103.93万元。

2015年其他收入133.26万元:其中补偿金“信息化”建设收入133万元,利息收入0.26万元。

2、支出基本情况

2016年1-12月份各项支出总和为910.79万元。其中基本支出647.26万元,项目支出263.53万元。

基本支出647.26万元,其中工资福利支出583.8万元,商品服务支出40.06万元,对个人和家庭补助23.4万元。

项目支出263.53万元,其中办案业务经费106.45万元,勤政廉政金和加班费53.69万元,信息化建设103.39万元

2015年1-12月份各项支出总和为789.88万元。其中基本支出547.55万元,项目支出242.33万元。

基本支出547.55万元,其中工资福利支出432.24万元;商品服务支出11.38万元;对个人和家庭的补助103.93万元。

项目支出242.33万元。其中办案业务经费151.47万元;勤政廉政和加班费45.54万元;信息化建设45.34万元。

1.收入支出与预算对比分析

(1)预、决算差异情况

    基本支出 项目支出 补偿金 利息

  总计 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 办案业务费 加班费 勤政廉政金 信息化  

2016年收入预算 718.07 556.38 330.87 89.93 135.58 161.69 108 14.33 39.36    

2016年收入决算 808.63 646.94 533.61 89.93 23.4 161.69 108 14.33 39.36 0.32

差额 -90.56 -90.56 -202.74 112.18  0  0 -0.32

2016年收入预、决算数差异情况对比分析表01

2016年支出预、决算数差异情况对比分析表02

科目名称 2016年预算数 2016年实际支出数 差额

基本支出小计 556.38 647.26 -90.88

工资福利支出 330.87 583.8 -252.93

商品服务支出 89.93 40.06 49.87

对个人和家庭的补助支出 135.58 23.4 112.18

项目支出小计 161.69 263.53 -101.84

办案业务经费 108 106.45 1.55

加班费、勤政廉政金 53.69 53.69 0

其他收入小计 0    0

信息化 0  103.39 -103.39

总计 718.07 910.79 -192.72 

(2)差异原因分析。

从01表数据看,2016年实际收入比年初预算大90.56万元,其中基本支出大90.56万元(因新增在职人员10人,人员经费增加;同时2016年公务员工资改革,增加基本工资,实际工资薪金数比预算数大)。

从02表看,2016年实际支出数比年初预算支出数大,基本支出大90.88万元,为因新增在职人员10人,2016年公务员工资改革,增加基本工资,因此工资薪金数增加;项目支出数大101.84万元,由于信息化建设费用为上年末的结转数,故比预算数大。

2.收入支出结构分析

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重

各项收入占总收入的比重

2016年1-12月份各项收入总和为808.95万元。

2016年实际收到财政拨款808.63万元:其中公用经费587.28万元,占总收入72.6%,项目经费(办案业务经费)83万元,占总收入10.26%,办案业务经费(公务用车维护费)25万元,占总收入3.09%,加班费14.33万元,占总收入1.77%,勤政廉政金39.36万元,占总收入4.87%,离退人员经费23.4万元,占总收入2.89%,机关事业单位基本养老保险缴费经费36.26万元,占总收入4.48%。

2016年其他收入,利息收入0.32万元,占总收入0.04%。

2015年1-12月份各项收入总和为829.93万元。

2015年实际收到财政拨款696.67万元:其中公用经费443.36万元,占总收入53%,项目经费(办案业务费)103.86万元,占总收入12.5%,加班费12.88万元,占总收入1.5%,勤政廉政金32.64万元,占总入3.9%,离退人员经费103.93万元,占总收入12.5%。

2015年其他收入133.26万元:其中补偿金“信息化”建设收入133万元,占总收入16.57%,利息收入0.26万元,占总收入0.03%。

各项支出占总支出的比重

2016年1-12月份各项支出总和为910.79万元。

基本支出647.26万元,占总支出的71.07%,其中工资福利支出583.8万元,占总支出的64.1%,商品服务支出40.06万元,占总支出的4.4%,对个人和家庭补助23.4万元,占总支出的2.57%。

项目支出263.53万元,占总支出的28.93%,其中办案业务经费106.45万元,占总支出的11.69%,勤政廉政金和加班费53.69万元,占总支出的5.89%,信息化建设103.39万元,占总支出的11.35%。

2015年1-12月份各项支出总和为789.88万元。

基本支出547.55万元,占总支出的69.31%。其中工资福利支出432.24万元,占总支出的54.72%;商品服务支出11.38万元,占总支出的1.44%;对个人和家庭的补助103.93万元,占总支出的13.15%。

项目支出242.33万元,占总支出的30.68%。其中办案业务经费151.47万元,占总支出的19.17%;勤政廉政和加班费45.54万元,占总支出的5.76%;信息化建设45.34万元,占总支出的5.75%。

(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

名称 收入 财政拨款收入 其他收入

绝对值 比重 绝对值 比重

铁路法院 808.95 808.63 99.96% 0.32 0.04%

名称 支出 基本支出 项目支出

绝对值 比重 绝对值 比重

铁路法院 910.79 647.26 71.07% 263.53 28.93%

名称 预算收入 支出数 差异数

收支总额 718.07 910.79 -192.72

基本支出 556.38 647.26 -90.88

项目支出 161.69 263.53 -101.84

3.重点经济分类支出执行情况

(1)三公经费支出情况:

2016年“三公”经费支出:公务用车维护费200000元,公务接待费1412元,合计总额201412元。

“三公”经费2016年初预算数为公务用车维护费200000元,公务接待费25000元 。本年支出中公务用车维护费,公务接待费未超出预算。

上年公务公务用车维护费295,363.00元,接待费4,205.00元,合计299,568.00元。本年支出中公务用车比上年减少95363元,接待费比减少2793元。  

本年公务用车保有量9辆,未新增车辆,与上年公务用车保有量持平。今年没有因公出国费用发生。

公务接待次数2次,人次14人次。上年公务接待次数6次,人次33人次。今年比上年减少公务接待次数,公务接待费用相应减少。

(2)会议费支出情况:无会议费支出

(3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

(三)年末结转和结余情况

(1)分资金来源、资金性质结余结转情况,特别是项目经费结余情况。

2016年1-12月份各项收入总和为808.95万元。

实际收到财政拨款808.63万元:其中公用经费587.28万元,项目经费(办案业务经费)83万元,办案业务经费(公务用车维护费)25万元,加班费14.33万元,勤政廉政金39.36万元,离退人员经费23.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费经费36.26万元。

其他收入,利息收入0.32万元。

上年结转结余数134.56万元。

2016年1-12月份各项支出总和为910.79万元。其中基本支出647.26万元,项目支出263.53万元。

2016年结转结余数总计为32.72万元。项目支出结转32.72万元,其中财政拨款结转1.55万元,其他收入三大平台建设项目结转31.17万元。

(2)结余结转规模较大的原因分析。

2016年其他收入信息化建设结转31.17万元。因档案整理项目正在进行,尚未支付,产生了结转。财政拨款项目支出结转1.55万元,为直接支付。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

2016年末我院资产合计2590.42万元,负债合计2021.7万元,净资产合计568.72万元。

2015年末我院资产合计1557.55万元,负债合计986.61万元,净资产合计570.94万元;

2016年末与上年对比,资产增加1032.87万元,增加幅度为39.87%;负债增加1035.09万元,增加幅度51.2%;净资产减少2.22万元,减少幅度为0.39%。

增减变化主要原因:资产和负债数增加是因为执行案未结案,案款数额较大,且未支付,因此银行存款数和其他应付款增加。净资产减少是因为本年年末结转结余数减少。

(二)资产负债对比分析

2016年资产负债率为78.05%,2015年资产负债率为 63.34%  

负债数额较大主要是因为其他应付款数额比重大,其他应付款为执行案款。是案件进入执行程序后,将被告应执行的数额先执行到法院的案款专户,等案件审结后再返还给当事人。由于部分执行回的案件还未完全审结,故留存数额较大。

在今后资产管理中,定期和执行局核对案款数额,积存的执行案件配合处理,以减少其他应付款。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1.本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

主要执行《行政事业财务制度管理》制度。按照自治区财政厅和自治区高院要求及我院财务实际工作情况,由财务人员编制决算报表,并由高院司装科进行审核后,上报自治区财政厅。

行政事业单位财务分析指标

一、 行政单位财务分析指标

行政单位财务分析指标

支出增长率  1.15

当年预算支出完成率  1.13

人均开支(万元/人)  18.2

项目支出占总支出的比率  28.93%

人员支出、公用支出占总支出的比率  64.1%  35.9%

人均办公使用面积  

人车比例(人/车)  5.5

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%=115.31%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%=112.85%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%=18.2

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%=28.93%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%=64.1%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%=35.9%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数=

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数=5.5


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