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2015年度乌鲁木齐铁路运输法院部门决算

  发布时间:2016-08-26 11:58:42


2015年度乌鲁木齐铁路运输法院部门决算

第一部 部门概述

一、  部门基本情况:

1主要职能

法院工作职能:乌鲁木齐铁路运输法院坐落于乌市头屯河区火车西站,是一所基层法院,管辖范围东起鄯善西至阿拉山口铁道线及所辖区域发生的各类民事刑事及执行案件。自20145月起,铁路运输法院系统案件管辖范围进行了调整,我院新增加了乌鲁木齐全区保险合同、运输合同和借款合同三大类型民事案件。

2机构设置情况

乌鲁木齐铁路运输法院下设10个庭室,分别为政治部、办公室、司装科、刑庭、民庭、立案庭、执行局、审监庭、审管办、法警队。于201271日由铁路企业正式移交地方政府,归属自治区高级人民法院垂直管理。2015年底我院在职公务员41人,退休14人。

二、  部门决算单位构成:

乌鲁木齐铁路运输法院属于二级单位。隶属于自治区高级人民法院。

第二部 乌鲁木齐铁路运输法院2015年度部门决算报表(点击各标题查阅报表详情)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、三公经费表

第三部 乌鲁木齐铁路运输法院2015年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2015年1-12月份各项收入总和为829.93万元。其中财政拨款696.67万元,其他收入133.26万元。

2015年1-12月份各项支出总和为789.88万元。其中基本支出547.55万元,项目支出242.33万元。

上年结转结余数94.51万元。本年结余结转数额为134.56万元。

二、 部门收入情况说明

各项收入占总收入的比重

2015年1-12月份各项收入总和为829.93万元。

2015年实际收到财政拨款696.67万元:其中公用经费443.36万元,占总收入53%,项目经费(办案业务费)103.86万元,占总收入12.5%,加班费12.88万元,占总收入1.5%,勤政廉政金32.64万元,占总入3.9%,离退人员经费103.93万元,占总收入12.5%

2015年其他收入133.26万元:其中项目经费(补偿金“信息化”建设收入)133万元,占总收入16.57%,利息收入0.26万元,占总收入0.03%

三、 部门支出情况说明

各项支出占总支出的比重

2015年1-12月份各项支出总和为789.88万元。

基本支出547.55万元,占总支出的69.32%。其中工资福利支出432.24万元,占总支出的54.72%;商品服务支出11.38万元,占总支出的1.44%;对个人和家庭的补助103.93万元,占总支出的13.16%

项目支出242.33万元,占总支出的30.68%。其中办案业务经费151.47万元,占总支出的19.17%;勤政廉政和加班费45.54万元,占总支出的5.76%;信息化建设45.34万元,占总支出的5.75%

四、 部门结转结余情况说明

2015年末部门结转结余数总计为134.56万元。项目支出结转134.56万元,为其他收入三大平台建设项目结转134.56万元。财政拨款没有结转结余。

结余结转资金原因:2015年末其他收入信息化建设结转金额134.56万元。因信息化建设资金133201512月底下达,信息化项目建设正在进行,款项尚未支付,因此产生了结转。

五、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1)三公经费支出情况:

2015年三公”经费支出情况:公务用车维护费29.54万元,公务接待费0.42万元,因公出国境费用为0万元,合计三公经费支出总额29.96万元。

“三公”经费2015年初预算数为公务用车维护费21万元,公务接待费1.21万元 。本年支出中公务用车维护费超过预算8.54元,原因:本年案件量增大,需要执行、送达的案件较多,公务用车费用增加。公务接待费未超出预算。

上年公务公务用车维护费23.81万元,接待费1.12万元,因公出国7.34万元,合计32.27万元。本年支出中公务用车比上年增加5.73万元元,接待费比减少0.7万元。 原因:公务用车维护费增加是因为案件数比上年增加一半,需要执行、送达的案件较多,公务用车费用增加。

本年公务用车保有量9辆,未新增车辆,与上年公务用车保有量持平。今年没有因公出国费用发生。

公务接待次数6次,人次33人次。上年公务接待次数14次,人次61人次。今年比上年减少公务接待次数,公务接待费用相应减少。

2)会议费支出情况说明:

我单位没有会议费预算,因此没有会议费支出。

3)培训费支出情况说明:

2015年培训费支出0.85万元。培训费主要为法官书记员业务知识培训,由高院培训中心统一安排。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一)收入支出与上年决算数对比情况

1、收入基本情况与上年对比

2015年1-12月份各项收入总和为829.93万元。

实际收到财政拨款696.67万元:其中公用经费443.36万元,项目经费(办案业务费)103.86万元,加班费12.88万元,勤政廉政金32.64万元,离退人员经费103.93万元。

2015年其他收入133.26万元:其中补偿金“信息化”建设收入133万元,利息收入0.26万元。

2014年1-12月份各项收入总和为730万元。

实际收到财政拨款646.57万元:其中公用经费367.61万元,项目经费(办案业务费)166.4万元,加班费10.44万元,勤政廉政金30.72万元,离退人员经费71.4万元。

2014年其他收入83.43万元:其中补偿金“三大平台”建设收入83万元,利息收入0.43万元。

对比20141-12月份收入,2015年各项收入总和增加99.93万元。

财政拨款增加50.1万元,其中公用经费增加75.75万元,项目经费(办案业务经费)减少62.54万元,加班费增加2.44万元,勤政廉政增加1.92万元,离退休人员经费增加32.53万元。

其他收入增加49.83,其中补偿金信息化建设增加50万元,利息减少0.17万元。

2015年财政拨款增加主要是因为新增在职人员7人,工资福利支出、办案经费、加班费和勤政廉政金都相应增加。同时,项目经费(办案业务经费)按照财政要求在缩减。

2、支出基本情况与上年对比

2015年1-12月份各项支出总和为789.88万元。其中基本支出547.55万元,项目支出242.33万元。

基本支出547.55万元,其中工资福利支出432.24万元;商品服务支出11.38万元;对个人和家庭的补助103.93万元。

项目支出242.33万元。其中办案业务经费151.47万元;勤政廉政和加班费45.54万元;信息化建设45.34万元。

2014年1-12月份各项支出总和为736.67万元。其中基本支出449.81万元,项目支出286.86万元。

基本支出449.81万元。其中工资福利支出332.3万元;商品服务支出10.56万元;对个人和家庭的补助支出106.95万元。

项目支出286.86万元。其中办案业务经费支出209.6万元;一般事务管理支出41.16万元;三大平台建设支出36.1万元。

对比20141-12月份各项支出,20151-12月份各项支出总和增加53.21万元。

基本支出增加97.74万元。其中工资福利支出增加99.94万元;商品服务支出增加0.82万元;对个人和家庭的补助支出减少3.02万元。

项目支出减少44.53万元。其中办案业务经费支出减少58.13万元,加班费和勤政廉政金(一般事务管理支出)增加4.38万元,信息化建设(三大平台)增加9.24万元。

2015年基本支出增加,主要是因为新增在职人员7人,工资福利支出、办案经费、加班费和勤政廉政金的支出数额都相应增加。项目支出减少的原因,主要是办案业务经费按财政要求缩减,由此支出额度也相应有所减少。

(二)财政拨款收入支出数与本年预算数对比情况

2015年1-12月份各项收入总和为829.93万元。

实际收到财政拨款696.67万元:其中公用经费443.36万元,项目经费(办案业务费)103.86万元,加班费12.88万元,勤政廉政金32.64万元,离退人员经费103.93万元。

2015年其他收入133.26万元:其中补偿金“信息化”建设收入133万元,利息收入0.26万元。

2015年年初各项收入总和预算安排情况为624.59万元。财政拨入基本支出收入458.99万元: 其中工资福利支出收入262.08万元,商品和服务支出收入84.2万元,对个人和家庭的补助支出收入112.71万元。 项目支出收入165.6万元: 其中,其他法院支出(办案业务经费)收入120.08万元,加班费12.88万元,勤政廉政保证金32.64万元。

对比财政拨款收入数和年初预算安排,实际收到财政拨款数比年初预算安排增加72.08万元。其中公用经费增加97.08万元,因为新增在职人员7人工资福利相关费用增加;项目经费(办案业务经费)减少16.22万元,年中按照财政厅要求调减经费16.22万元

2015年1-12月份各项支出总和为789.88万元。其中基本支出547.55万元,项目支出242.33万元。

基本支出547.55万元,其中工资福利支出432.24万元;商品服务支出11.38万元;对个人和家庭的补助103.93万元。

项目支出242.33万元。其中办案业务经费151.47万元;勤政廉政和加班费45.54万元;信息化建设45.34万元。

总支出中财政拨款支出744.54万元,其他收入支出45.34万元。

2015年年初各项收入总和预算安排情况为624.59万元。财政拨入基本支出收入458.99万元: 其中工资福利支出收入262.08万元,商品和服务支出收入84.2万元,对个人和家庭的补助支出收入112.71万元。 项目支出收入165.6万元: 其中,其他法院支出(办案业务经费)收入120.08万元,加班费12.88万元,勤政廉政保证金32.64万元。

对比财政拨款支出数和年初预算安排,财政拨款实际支出数比预算数增加119.95万元。其中基本支出增加88.56万元,因为新增在职人员7人工资福利相关费用增加;项目支出增加31.39万元,上年结转的财政拨款项目经费今年全部支出。

七、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

机关运行经费为13.39万元,是一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。由于新增在职人员的公积金、医保等费用未在预算安排中,因此基本支出的工资福利支出较大,占用了部分日常公用经费。

(二) 部门国有资产占用情况说明

本年公务用车保有量9辆,未新增车辆,与上年公务用车保有量持平。9辆车为一般公务用车。

(三) 部门预算绩效管理工作开展情况说明

我单位主要的项目经费为办案业务经费和信息化建设经费。保证了本年的案件审判质量、完成了本年的案件审判任务取得了较好的成果,得到了上级领导的肯定。

八、 专业名词解释

“三公”经费支出;填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括公务用车维护费,接待费和因公出国境费用。

机关运行经费支出:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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